Ошибка в расчёте персонала на пик стоит дорого в обе стороны. Вывели мало — сорвали сроки отгрузки и получили штрафы от маркетплейса. Вывели много — оплатили простаивающих людей.
Методика ниже занимает полчаса и даёт цифру, от которой можно отталкиваться.
Шаг 1. Определите объём в единицах работы
Не в деньгах и не в «примерно вдвое больше». Нужна измеримая единица: строк сборки, коробов, паллет, тонн, заказов.
Возьмите фактические данные за прошлый пик и скорректируйте на рост. Если истории нет, посчитайте от плана продаж: количество заказов, умноженное на среднее число позиций в заказе.
Пример: в пик ожидается 12 000 заказов в сутки, в среднем 3 позиции в заказе — значит, 36 000 строк сборки в сутки.
Шаг 2. Возьмите реальную выработку, а не желаемую
Самая частая ошибка — подставить в расчёт норматив из регламента. Берите фактическую выработку ваших процессов, замеренную на месте.
Ориентировочные значения, от которых можно оттолкнуться, если своих замеров нет:
| Операция | Единица | Выработка за смену |
|---|---|---|
| Комплектация штучного товара | строк | 250–400 |
| Приёмка и размещение | коробов | 300–500 |
| Упаковка заказов | заказов | 200–350 |
| Разгрузка фуры вручную | тонн | 8–14 на бригаду |
Разброс большой, потому что он зависит от плотности хранения, длины маршрута сборки, веса товара и оснащённости. Поэтому свои замеры всегда точнее.
Шаг 3. Посчитайте базовую потребность
Формула простая:
Количество людей = Объём за сутки ÷ Выработка за смену ÷ Количество смен в сутках
Продолжим пример: 36 000 строк ÷ 300 строк за смену = 120 человеко-смен в сутки. При работе в две смены — 60 человек в смене.
Шаг 4. Добавьте поправку на невыходы
Люди болеют, не выходят, увольняются в первый день. На линейном персонале в пик нормальный коэффициент невыходов — от 10 до 20%, а в первые дни проекта выше.
Потребность с резервом = Базовая потребность × 1,2
В примере: 60 × 1,2 = 72 человека в смене должны быть в графике, чтобы фактически работали 60.
Именно за это вы платите подрядчику, когда он обещает замену в день обращения: он содержит этот резерв, а не вы.
Шаг 5. Проверьте узкие места
Люди — не единственный ресурс. Расчёт бесполезен, если упирается в оборудование или площадь.
Проверьте по цепочке:
- хватает ли тележек, ТСД, погрузчиков на увеличенное число людей;
- выдержит ли зона приёмки и отгрузки возросший поток;
- сколько человек физически помещается в зоне комплектации без взаимных помех;
- справится ли упаковка, если сборка ускорится;
- хватит ли мест в бытовках и раздевалках.
Типичная картина: вывели вдвое больше сборщиков, а ТСД осталось прежнее количество — и половина людей ждёт очереди.
Шаг 6. Спланируйте график вывода
Люди должны выйти не в день пика, а до него.
- За 2–3 недели — передать заявку подрядчику, чтобы он успел подобрать и проверить людей.
- За 5–7 дней — вывести первую группу на обучение и адаптацию.
- За 2–3 дня — вывести основной состав, чтобы к пику выработка вышла на плановую.
Вывод «день в день» возможен, и мы так делаем, но выработка первой смены будет ниже — это нужно закладывать в план, а не считать сюрпризом.
Частые ошибки
Считать по среднему, а не по пику. Среднесуточный объём за месяц скрывает дни, когда нагрузка втрое выше. Планировать нужно по пиковым суткам.
Забывать про обратный поток. В сезон распродаж возвраты идут волной через 2–3 недели после пика продаж, и на их обработку тоже нужны люди.
Не учитывать ночные и выходные. Если объект работает круглосуточно, людей нужно больше, чем кажется: составы смен не перекрываются, и резерв нужен на каждую из них отдельно.
Оставлять расчёт без ответственного. Цифра, которую никто не пересматривает по ходу пика, устаревает за три дня. Нужен человек, который ежедневно сверяет факт с планом.
Короткий чек-лист
- Объём в измеримых единицах на пиковые сутки.
- Фактическая выработка на операцию.
- Базовая потребность = объём ÷ выработка ÷ смены.
- Умножить на 1,2 на невыходы.
- Проверить оборудование, площади и смежные участки.
- Спланировать вывод с запасом по времени.
Если хотите, мы посчитаем потребность под ваш объект бесплатно — нужны объём, график и описание операций. Расчёт покажем с раскладкой по шагам, чтобы вы могли проверить каждую цифру.